河北**科技有限公司
年产4万m二氧化硅气凝胶复合绝热材料产业化项目
可行性研究报告
二零XX年五月
作为我国七大战略新兴产业和“中国制造”重点发展的十大领域之一，新材料是整个制造业转型升级的产业基础。一直以来，我国对新材料产业的发展高度重视，出台了众多推动新材料产业发展的措施。
新材料产业“十三五”规划将从升级基础材料、发展战略材料以及遴选前沿新材料三个层面出发，对“十三五”期间我国新材料产业发展作出细致规划。其目的是促使我国新材料产业整体升级，为制造业和实体经济发展奠定产业基础;同时通过新材料升级，加快钢铁、有色、石化、轻工、建材、纺织等基础制造业向产业中高端迈进，并为制造业整体转型升级寻找后续发展的可持续动力。
基础材料领域，“十三五”期间将着力解决钢铁、有色、石化、轻工、建材、纺织等基础材料产业产能全面过剩、产品结构不合理、高端领域无法实现自给三大突出问题，重点发展先进钢铁、先进有色金属、先进石化、先进轻工、先进建材、先进纺织等6大类25个分类材料。力争到“十三五”末，基础材料产业总体规模得到有效控制，并形成高性能、差别化、功能化的先进基础材料制造能力，促使钢铁、有色、石化、轻工、建材、纺织等基础材料制造产业实现产业升级转型，先进基础材料总体实现自给，并形成一定的出口能力。
-年中国新材料循环经济产业市场运行暨产业发展趋势研究报告显示，关键战略材料领域，将从保障海洋工程、轨道交通、航空航天、核电、新能源等战略新兴产业，以及促进新一代信息技术、医疗卫生、电动汽车、智能制造等我国具有一定技术优势的产业发展出发，重点发展高端装备用特种合金、高性能分离薄膜、高性能纤维及符合材料、新能源材料、新一代生物医用材料、电子陶瓷、先进半导体、稀土等9大类32个分类材料。预计到“十三五”末，我国经济发展急需的百余种关键战略材料将全面实现国产化，关键战略材料综合保障能力超过70%，在初步形成上下游产业协同的基础上，为上述众多关键产业发展提供材料支撑，奠定未来发展的产业基础。
前沿新材料领域，将重点发展石墨烯、3D打印、超导、智能仿生等4大类14个分类材料。其目的是为满足未来十年战略新兴产业发展，以及为制造业全面迈进中高端进行产业准备;并形成一批潜在市场规模在百亿至千亿级别的细分产业，为拉动制造业转型升级和实体经济持续发展，提供长久推动力。
新材料领域产业前景良好，到“十三五”末市场规模将达万亿之巨。而石墨烯、3D打印、超导等前沿材料的快速发展，则有望在未来继续催生出千亿级别的新市场。更为重要的是，由于新材料产业涉及制造业和国民经济中的众多部门，其发展不但会促使基础材料产业、制造业的转型升级，还将对“十三五”期间我国经济的可持续发展产生积极影响。
新材料产业和钢铁、有色、石化、轻工、建材、纺织等传统制造行业息息相关，同时也和众多新兴产业密不可分。因此，发展新材料产业对我国经济发展有着全面促进作用，对我国经济转型期有着重大意义。新材料“十三五”规划的出台，将进一步促进新材料产业的发展，进而对传统产业转型升级、加速新兴产业发展等我国既定战略起到积极推动。
“十三五”期间，新材料产业不但是我国战略新兴产业的重要组成部分，同时对加快发展新型制造业、推动传统产业改造升级、创新高端装备制造发展、培育发展其他战略性新兴产业都有着举足轻重的意义。新材料产业的发展，还将会对解决产能过剩、提升制造业生产率等重大课题大有裨益。
目录
第一章总论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
第二章项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目提出缘由 9
2.3项目建设必要性分析 10
2.3.1顺应我国战略性新兴产业快速发展的需要 10
2.3.2促进项目地产业结构优化升级的需要 10
2.3.3促进国内新材料技术及产业化发展的要求 11
2.3.4符合《中国制造》“三步走”实现制造强国战略目标 11
2.3.5有利于项目企业做大做强的需要 12
2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 13
2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 13
2.4项目可行性分析 14
2.4.1政策可行性 14
2.4.2市场可行性 15
2.4.3技术可行性 16
2.4.4管理可行性 16
2.5分析结论 17
第三章行业市场分析 18
3.1我国新材料产业发展状况分析 18
3.2我国新材料产业市场状况分析 19
3.3我国新材料产业发展趋势及前景分析 20
3.4我国气凝胶产品发展现状分析 21
3.5我国气凝胶产品发展前景分析 21
3.6我国气凝胶产品市场应用领域分析 22
3.7市场分析结论 25
第四章项目建设条件 26
4.1地理位置选择 26
4.2区域投资环境 26
4.2.1区域地理位置 26
4.2.2区域地形地貌条件 26
4.2.3区域气候条件 27
4.2.4区域交通区位条件 27
4.2.5施工条件 27
4.2.6公用设施条件 27
第五章总体建设方案 28
5.1总图布置原则 28
5.2土建方案 28
5.2.1总体规划方案 28
5.2.2土建工程方案 29
5.3主要建设内容 30
5.4工程管线布置方案 30
5.4.1给排水 30
5.4.2供电 32
5.5道路设计 33
5.6土地利用情况 33
5.6.1项目用地规划选址 33
5.6.2用地规模及用地类型 33
第六章产品及技术方案 35
6.1主要产品方案 35
6.2产品执行标准 35
6.3项目产品优势 35
6.4产品价格制定原则 35
6.5产品生产规模确定 36
6.6产品工艺流程 36
6.6.1产品工艺方案选择 36
6.6.2产品工艺流程 36
第七章原料供应及设备选型 41
7.1主要原材料供应 41
7.2主要设备选型 41
7.2.1设备选型原则 41
7.2.2主要设备明细 42
第八章节约能源方案 44
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 44
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 44
8.2.1能源消耗种类 44
8.2.2能源消耗数量分析 44
8.3项目所在地能源供应状况分析 45
8.4主要能耗指标及分析 45
8.5节能措施和节能效果分析 46
8.5.1工业节能 46
8.5.2节水措施 46
8.5.3建筑节能 47
8.5.4企业节能管理 48
8.6结论 48
第九章环境保护与消防措施 49
9.1设计依据及原则 49
9.1.1环境保护设计依据 49
9.1.2设计原则 49
9.2建设地环境条件 50
9.3项目建设和生产对环境的影响 50
9.3.1项目建设对环境的影响 50
9.3.2项目生产过程产生的污染物 51
9.4环境保护措施方案 52
9.4.1项目建设期环保措施 52
9.4.2项目运营期环保措施 53
9.4.3环境管理与监测机构 54
9.5绿化方案 54
9.6消防措施 55
9.6.1设计依据 55
9.6.2防范措施 55
9.6.3消防管理 56
9.6.4消防措施的预期效果 57
第十章劳动安全卫生 58
10.1编制依据 58
10.2概况 58
10.3劳动安全 58
10.3.1工程消防 58
10.3.2防火防爆设计 59
10.3.3电力 59
10.3.4防静电防雷措施 59
10.3.5抗震设防措施 60
10.4劳动卫生 60
10.4.1防暑降温 60
10.4.2卫生设施 60
10.4.3照明 60
10.4.4个人防护 60
10.4.5安全教育及防护 61
第十一章企业组织机构与劳动定员 62
11.1组织机构 62
11.2劳动定员 62
11.3人力资源管理 63
11.4福利待遇 63
第十二章项目实施规划 64
12.1建设工期的规划 64
12.2建设工期 64
12.3实施进度安排 64
第十三章投资估算与资金筹措 66
13.1投资估算依据 66
13.2建设投资估算 66
13.3流动资金估算 67
13.4资金筹措 67
13.5项目投资总额 67
13.6资金使用和管理 70
第十四章财务及经济评价 71
14.1总成本费用估算 71
14.1.1基本数据的确立 71
14.1.2产品成本 72
14.1.3平均产品利润 73
14.2财务评价 73
14.2.1项目投资回收期 73
14.2.2项目投资利润率 74
14.2.3不确定性分析 74
14.3经济效益评价结论 77
第十五章风险分析及规避 79
15.1项目风险因素 79
15.1.1不可抗力因素风险 79
15.1.2技术风险 79
15.1.3市场风险 79
15.1.4资金管理风险 80
15.2风险规避对策 80
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 80
15.2.2技术风险规避对策 80
15.2.3市场风险规避对策 80
15.2.4资金管理风险规避对策 81
第十六章招标方案 82
16.1招标管理 82
16.2招标依据 82
16.3招标范围 82
16.4招标方式 83
16.5招标程序 83
16.6评标程序 84
16.7发放中标通知书 84
16.8招投标书面情况报告备案 84
16.9合同备案 84
第十七章结论与建议 85
17.1结论 85
17.2建议 85
附表 86
附件1产品销售收入预测表 86
附件2总成本费用估算表 87
附件3外购原材料表 88
附件4外购燃料及动力费表 89
附件5工资及福利表 90
附件6利润和利润分配表 91
附件7固定资产折旧费计算表 92
附件8无形资产及递延资产摊销表 93
附件9流动资金估算表 94
附件10项目投资现金流量表 95
附件11资产负债表 97
附件12财务计划现金流量表 98
附件13项目资本金现金流量表
附件14资金来源与运用表
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产4万m二氧化硅气凝胶复合绝热材料产业化项目
1.1.2项目建设单位
河北**科技有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
河北省沧州市**县工业园
1.1.5项目负责人
报告编制人：中投信德杨刚工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为.00万元，其中，建设投资为.00万元（土建工程为.70万元，设备及安装投资.00万元，土地费用.00万元，其他费用为.25万元，预备费.05万元），铺底流动资金为.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值为.00万元，年均销售收入为.73万元，年均利润总额.20万元，年均净利润.15万元，年增值税为.04万元，年所得税为.05万元，年上缴税金及附加为.00万元；投资利润率为35.93%，投资利税率48.93%，税后财务内部收益率27.49%，税后投资回收期(含建设期)为5.13年。
1.1.7项目建设规模
本项目主要生产产品为二氧化硅气凝胶复合绝热材料，产品系列包括：纳米气凝胶颗粒产品、纳米气凝胶复合绝热毡JN系列产品。
本次建设项目占地面积50亩，总建筑面积0.00平方米；主要建设内容及规模如下：
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目分二期建设，一期工程建设从年5月至年4月，计12月；二期工程建设从年5月至年4月，计24个月；工程建设工期共计36个月。
1.2项目承建单位介绍
略
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《河北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（-）》；
4.《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》；
5.《“十三五”国家科技创新规划》；
6.《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》；
7.《中国制造》；
8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
9.《工业可行性研究编制手册》；
10.《现代财务会计》；
11.《工业投资项目评价与决策》；
12.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
13.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
1.7综合评价
本项目重点研究“年产4万m二氧化硅气凝胶复合绝热材料产业化项目”的设计与建设，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化二氧化硅气凝胶复合绝热材料生产基地，生产出高品质二氧化硅气凝胶系列产品以满足当前市场的极大需求，并推动我国二氧化硅气凝胶及新材料产业的快速发展。
项目的实施符合我国相关产业发展政策，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来很好的经济效益，还具有很强的社会效益。
所以，本项目建设十分必要，也切实可行。
本报告有中投信德杨刚工程师编制，请勿复制。更多案例参考或报告的定做详询本人。